Rozpočet 2005

PŘÍJMY		VÝDAJE
Daňové	472 434 tis. Kč	Běžné	881 643 tis. Kč
Nedaňové	165 331 tis. Kč	Kapitálové	386 197 tis. Kč
Kapitálové	24 400 tis. Kč	Finacování	21 930 tis. Kč
Dotace	340 826 tis. Kč
Financování	286 779 tis. Kč
CELKEM	1 289 770 tis. Kč	CELKEM	1 289 770 tis. Kč

Přehled příjmů v roce 2005

Přehled výdajů v roce 2005

Přehled výdajů v roce 2005

Úvěry a dluhová služba města

Pokrytí finančních potřeb je možné i pomocí bankovních úvěrů. V roce 2004 Město Jablonec nad Nisou plánovalo přijetí investičního úvěru ve výši 95 mil. Kč a rozpuštění prostředků ve správě aktiv ve výši 20 mil. Kč. Výsledek hospodaření roku 2004 však ukázal, že nebylo nutné čerpat prostředky ze správy aktiv a z plánovaného úvěru město čerpalo pouze část, a to zhruba ve výši 39 mil. Kč. Tzn. že město nečerpalo prostředky na financování svých výdajů v tomto roce v částce cca 76 mil. Kč. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2004 je ve výši cca 37 mil. Kč, investiční akce roku 2004 byly ve výši cca 278 mil. Kč.

V roce 2005 je plánováno přijetí investičního úvěru ve výši 250 mil. Kč, přičemž jako každý rok plánujeme ve výdajích rezervu města ve výši 20 mil. Kč a dále pak nově další rezervu na případné financování projektů SROP ve výši 20 mil. Kč (tyto prostředky budou využity výhradně k financování projektů SROP do doby jejich vyúčtování a proplacení z prostředků Evropské unie). Vzhledem k výše uvedenému a požadavkům kladeným na financování investičních akcí v roce 2005 schválilo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou střednědobý finanční výhled města v letech 2005 - 2010 tak, jak je uvedeno v tabulce pod článkem.

V současné době má město nesplacené jistiny úvěrů ve výši cca 78 mil. Kč a nesplacené závazky z leasingů jsou ve výši cca 9,5 mil. Kč, což představuje dluhovou službu ve výší 2,5 %. V případě vyčerpání plného rámce budoucího úvěru ve výši 250 mil. Kč, procento dluhové služby nepřevýší hranici šesti procent, přičemž maximální doporučená hranice dluhové služby je pro obce stanovena ve výši patnácti procent.

Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že Město Jablonec nad Nisou bude i nadále finančně stabilním městem bez ohrožení plnění jakýchkoliv povinností vůči svým občanům.

Výhled na roky 2005 - 2010

Srovnání rozpočtových výdajů v letech 2003 - 2005 (v tis. Kč)

(kliknutím graf zvětšíte)

Investiční akce plánované na rok 2005

Odbor rozvoje

Nejvýraznějším investičním celkem budovaným na území našeho města v letošním roce je výstavba Centra obchodní spolupráce (COS) včetně souvisejících staveb v jeho okolí. Vlastní objekt COS zatíží rozpočet města (po odečtení příspěvku Phare) částkou 26 mil. Kč, což je částka na takovou investici velmi příznivá - zejména v porovnání s původním záměrem s náročností po odečtení příspěvku cca 230 mil. Kč (jen na objekt COS). S přispěním Phare budou dále rekonstruovány ulice Jiráskova a U Muzea včetně nástupního prostoru z Farského náměstí. Tento prostor bude oživen novou vodní fontánou. Ve vnitrobloku bude zrenovován pavilon A, přírodní amfiteátr a kino Junior. Stavební náklady hrazené z rozpočtu města na všechny tyto související stavby dosáhnou částky zhruba 58 mil. Kč. Z dalších staveb uveďme Spolkový dům Floriánka (opět s výrazným podílem programů EU), rekonstrukce památníku obětem 2. světové války v Rýnovicích (hrazeno ze státní dotace), modernizaci kina Radnice, rekonstrukce dalších objektů v Městské památkové zóně a pokračování úprav okolí areálu Břízky pro lepší rekreační využití.

V oblasti investic do bydlení bude do září 2005 dokončen obytný soubor Horní Proseč včetně příslušné infrastruktury (zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení, sadové úpravy). V této etapě tak bude dokončeno celkem 293 bytů, celá oblast je stavebně perspektivní i do budoucna. Dokončena bude rovněž proměna „Domu hrůzy“ v Řetízkové ulici na Žižkově vrchu v rekonstruovaný objekt s výtahy, v půdních vestavbách zde vznikne celkem 32 nových bytů.

Z investičních akcí v oblasti infrastruktury (dopravní stavby, inženýrské sítě) uveďme pokračující výstavbu 1. etapy komunikace Na Roli - Riegrova - Na Čihadle s novou okružní křižovatkou, dokončení křižovatky v Pasekách, obslužnou komunikaci v průmyslové zóně v Rýnovicích, rekonstrukci Paseckého náměstí, ulice U Staré Lípy, nový chodník v ulici Průběžné směrem do Břízek. Výstavba nových vodovodů a kanalizací řeší jednak problémy se zásobováním stávající zástavby pitnou vodou, dále vytváří předpoklady pro budoucí novou bytovou výstavbu v řadě lokalit v Jablonci. Jedná se o ulice V Úvoze, U Staré Lípy, Sportovní, Nad Školkou, Pomněnková, Široká aj. Počítáme rovněž s projektovou přípravou dalších území pro bytovou výstavbu - jedná se území Jabloneckých Pasek a Horní Proseče mezi novou zástavbou a dílčím rozvodím za překladištěm ve směru na Vratislavice.

Z hlediska budoucích investičních záměrů a vytváření příznivých podmínek pro potenciální investory v nově definované oblasti širšího centra Jablonce je důležité pokračovat ve zpracování urbanistických studií případně projektových dokumentací jednotlivých dílčích lokalit v tomto prostoru. Jedná se zejména o oblasti Terminálu hromadné dopravy u Remize s vazbou na Regiotram, dnešní Tržnice s vazbou na blok tvořený COS a Muzeem skla a bižuterie, prostor dnešního autobusového nádraží a Tržního náměstí, lokality pro bytovou výstavbu Horská - Lesní a řešení vodního toku Nisy územím širšího centra od ulice Mostecká až ke křižovatce U Zeleného stromu.

Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku připravil obnovy fasád domů v centru, kde počítáme s dokončením Soukenné 15, opravy střechy a fasády zadního traktu budovy v Kamenné 11 a opravy fasády Jiráskova 7. Na opravy ulic a chodníků mimo centrum by mělo přijít asi 40 mil. Kč s těžištěm v pokračování oprav v Ještědské ul. a v ulicích V Luzích, Na Šumavě, Mlýnské, Zlaté, Stříbrné a Vladimírské. Počítáme s výstavbou poptávkového přechodu u školy v Kokoníně, nákupem jednoho autobusu MHD i jednoho požárního vozidla pro sbor dobrovolných hasičů. Na rekonstrukci veřejného osvětlení by se měly dostat tři miliony Kč. Na zimním stadionu plánujeme po skončení sezóny opravu betonové plochy a na Střelnici přestavbu stávajících ochozů a dosluhující východní tribuny na novou se zastřešenými křídly pro 3 000 sedících diváků.

Asi 25 mil. Kč je plánováno na opravy školských budov. V každé základní a mateřské škole provedeme postupně řadu menších oprav. Větší akce jsou naplánovány na opravu havarijního stavu křídla střechy budovy strojní a umělecké průmyslovky, dále rekonstrukci vnitřních prostor a fasády školní jídelny v Pivovarské ulici a obnovu fasády školy v Kokoníně.

Ing. Radovan Louda, místostarosta