Rozpočet 2004
Tabulky a grafy k rozpočtu na rok 2004, závěrečný účet města...
| Příjmy | Výdaje | ||
|---|---|---|---|
| Daňové | 443 018 tis. Kč | Provozní | 854 258 tis. Kč |
| Nedaňové | 233 216 tis. Kč | Investiční | 288 020 tis. Kč |
| Dotace | 321 544 tis. Kč | ||
| Financování | 144 500 tis. Kč | ||
| Celkem | 1 142 278 tis. Kč | Celkem | 1 142 278 tis. Kč |
Přehled příjmů v roce 2004
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | |
|---|---|
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 79 000 tis. Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob z podnikání | 51 500 tis. Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů | 5 000 tis. Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 85 000 tis. Kč |
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 60 000 tis. Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 130 000 tis. Kč |
| Daň z nemovitostí | 13 500 tis. Kč |
| Správní poplatky | 11 515 tis. Kč |
| Poplatek ze psů | 1 300 tis. Kč |
| Poplatek za rekreační pobyt | 150 tis. Kč |
| Poplatek z veřejného prostranství | 1 250 tis. Kč |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 200 tis. Kč |
| Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 4 500 tis. Kč |
| Ostatní | 103 tis. Kč |
| CELKEM | 443 018 tis. Kč |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | |
| Poskytování služeb | 85 850 tis. Kč |
| Pronájem nemovitostí | 46 733 tis. Kč |
| Prodej objektů | 17 000 tis. Kč |
| Prodej bytů | 28 000 tis. Kč |
| Prodej pozemků | 5 000 tis. Kč |
| Ostatní | 50 633 tis. Kč |
| CELKEM | 233 216 tis. Kč |
Přehled výdajů v roce 2004
| VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI | |
| Odbor vnitřních věcí | |
| Místní správa | 106 131 tis. Kč |
| Pojištění majetku | 3 574 tis. Kč |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |
| Sociální dávky | 69 200 tis. Kč |
| Odbor humanitní | |
| Informační centrum a propagace | 3 040 tis. Kč |
| Školství | 183 204 tis. Kč |
| Kultura a knihovnictví | 19 530 tis. Kč |
| Odbor financí a majetku | |
| Daně a poplatky | 5 000 tis. Kč |
| Daň z příjmů za obec | 60 000 tis. Kč |
| Výkupy nemovitostí | 6 500 tis. Kč |
| Splátky úvěrů a úroků | 10 820 tis. Kč |
| Fond na zlepšení úrovně bydlení | 34 000 tis. Kč |
| Rezerva | 20 008 tis. Kč |
| Odbor správy majetku | |
| Opravy bytového fondu | 25 000 tis. Kč |
| Opravy školských objektů | 13 500 tis. Kč |
| Veřejná doprava | 37 788 tis. Kč |
| Údržba hřbitovů | 1 750 tis. Kč |
| Údržba hřišť a koupališť | 790 tis. Kč |
| Odbor rozvoje | |
| Územní plánování a komunální rozvoj | 2 750 tis. Kč |
| Odbor stavební a životního prostředí | |
| Očkování psů + útulky | 510 tis. Kč |
| Svoz komunálních odpadů | 20 700 tis. Kč |
| Údržba veřejné zeleně | 6 520 tis. Kč |
| Kancelář starosty | |
| Jablonecký měsíčník | 1 305 tis. Kč |
| Požární ochrana | 2 527 tis. Kč |
| Městská policie | |
| Prevence kriminality | 390 tis. Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 302 tis. Kč |
| Příspěvky městským organizacím | |
| Eurocentrum, s.r.o. | 2 217 tis. Kč |
| Sport Jablonec n. N., s.r.o. | 13 372 tis. Kč |
| Nemocnice, p.o. | 8 000 tis. Kč |
| Technické služby, p.o. | 44 830 tis. Kč |
| Plavecký bazén, o.p.s. | 1 500 tis. Kč |
| Městské divadlo, o.p.s. | 5 000 tis. Kč |
| Městská knihovna, p.o. | 6 495 tis. Kč |
| Městská správa kin | 1 617 tis. Kč |
| Základní školy, p.o. | 133 140 tis. Kč |
| Mateřské školy, p.o. | 44 652 tis. Kč |
| Speciální mateřské školy | 4 807 tis. Kč |
| Domy pro seniory, p.o. | 7 181 tis. Kč |
| Granty a příspěvky na rok 2004 | |
| Granty - Projekt Jablonec nad Nisou 2004 | 2 500 tis. Kč |
| Příspěvky celkem | 2 560 tis. Kč |
| Sportovní oblast | 730 tis. Kč |
| Kulturní oblast | 855 tis. Kč |
| Humanitní péče | 440 tis. Kč |
| Výchova a vzdělávání | 355 tis. Kč |
| Protidrogová prevence | 80 tis. Kč |
| Další příspěvky na rok 2004 | |
| Okresní hospodářská komora | 100 tis. Kč |
| Azylový dům Naděje | 450 tis. Kč |
| Dětské dopravní hřiště | 100 tis. Kč |
| KOLIK MĚSTO PŘISPÍVÁ | |
| 1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ | 26,64 Kč |
| 1 den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ | 99,35 Kč |
| 1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ | 29,77 Kč |
| 1 den pobytu jednoho občana v domě pro seniory | 60,23 Kč |
| 1 den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje | 64,00 Kč |
| 1 čtenáře v knihovně za rok | 75,63 Kč |
| 1 vstupenku do divadla | 53,20 Kč |
| 1 vstupenku do kina | 43,00 Kč |
| 1 vstupenku na kulturní program Výstaviště | 224,00 Kč |
| 1 hodinu sportujícího občana v Městské hale | 155,00 Kč |
| 1 návštěvu sportovce (občana) na veřejném kluzišti | 17,00 Kč |
| 1 den a 1 matku v Domě pro matky s dětmi | 32,03 Kč |
| 1 přepraveného občana v MHD | 3,82 Kč |
| 1 přepraveného občana tramvají | 4,20 Kč |
| 1 vstupenku do bazénu | 14,33 Kč |
| 1 m2 hrobového místa za rok | 50,00 Kč |
| 1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 20 tis. ks) | 1, 36 Kč |
| Vybrané výdaje technických služeb | |
| Údržba komunikací za rok | 11 408 tis. Kč |
| Zimní údržba za rok | 9 720 tis. Kč |
| Čištění města za rok | 3 900 tis. Kč |
| Provoz veřejného osvětlení | 11 826 tis. Kč |
| Úklid černých skládek celkem | 522 tis. Kč |
| Údržba městské zeleně | 5 092 tis. Kč |
| INVESTIČNÍ ČÁST ROZPOČTU | |
| Bydlení | 19 800 tis. Kč |
| Zateplení a opravy panelových domů | |
| Půdní vestavby Řetízková | |
| Obytný soubor Horní Proseč | |
| Fasády centrum | |
| Doprava, infrastruktura | 120 270 tis. Kč |
| Bulvár 5. května - komunikace | |
| Bulvár 5. května - demolice | |
| Bulvár 5. května - ozelenění | |
| Kanalizace Břízky - Mšeno - Sportovní ul. | |
| Kanalizace K Černé studnici II - U Brusíren | |
| TI Horní Proseč - Domovina | |
| Okružní křižovatka Podhorská - Pasecké náměstí | |
| Severní tangenta - okružní křižovatka Na Roli | |
| Rekonstrukce autobusového nádraží | |
| Chodník Průběžná ulice | |
| Doprava „V klidu - sídliště“ | |
| Inženýrské sítě Stará Lípa - voda, komunikace | |
| Vodovod Proseč I - Domovina | |
| Inženýrské sítě - průmyslová zóna | |
| Rekonstrukce a opravy komunikací | |
| Rekonstrukce veřejného osvětlení | |
| Opravy chodníků | |
| Pořízení poptávkových přechodů | |
| Nákup parkovacích automatů | |
| Stavby města | 62 550 tis. Kč |
| Příspěvky rekonstrukce Městské památkové zóny | |
| Školy - generální opravy | |
| Centrum obchodní spolupráce Euroregion Nisa | |
| Kino Radnice - modernizace | |
| Radnice - oprava vstupního prostoru a fasády ve vnitrobloku | |
| Garáže Paseky | |
| Volný čas | 67 600 tis. Kč |
| Školní hřiště | |
| Rekonstrukce stadionu Střelnice | |
| Sportoviště Břízky - lyžařské tratě | |
| Hřiště s umělých travnatým povrchem u Městské haly | |
| Hřiště Mšeno, Arbesova, Žižkův Vrch | |
| Příprava projektů | 17 800 tis. Kč |
| Severní tangenta - okružní křižovatka Palackého | |
| Rekonstrukce ul. Jiráskova | |
| Rekonstrukce pavilonu A - Eurocentrum Jablonec nad Nisou | |
| Inženýrské sítě - Stará Lípa | |
| Garáže Paseky | |
| Chodník Průběžná ul. | |
| Rekonstrukce Želivského ul. | |
| Radnice - vnitroblok | |
| Doprava „V klidu - sídliště“ | |
| Ostatní investice: | |
| - příspěvek na auto pro požární ochranu | |
| - investiční příspěvek nemocnici | |
| - nákup programového vybavení | |
| CELKEM | 288 020 tis. Kč |
Tabulka - srovnání rozpočtových výdajů v letech 2001-2004 (kliknutím tabulku zvětšíte).
