Rozpočet 2002
Rozpočet byl schválen 31. 1. 2002 jako vyrovnaný.
Materiál rozpočtu čítá asi 130 stran textu, a proto jsme se na této webové stránce soustředili na nejzajímavější položky, čísla a témata příjmů i očekávaných výdajů. Náš rozpočet rámcově jako v minulých letech rozprostírá finance do jednotlivých oblastí života města. Posílí jej některé státní dotace a dá se očekávat, že naší pokladnou v reálu projde něco přes 1 miliardu korun.
V letošním roce poprvé Zastupitelstvo města schválilo i rozpočtový výhled do roku 2007. Peněz nebude nikdy dost, ale myslím, že díky poměrně rozumnému hospodaření se o budoucnost města bát nemusíme.Kromě vlastních výdajů i letos město počítá s podporou kulturních, sportovních a humanitárních projektů formou příspěvků. Novinkou jsou půjčky pro občany na zlepšení bydlení.
Ing. Radovan Louda
místostarosta
| Příjmy: | |
|---|---|
|
Daňové příjmy |
423.430 tis. Kč |
|
Nedaňové příjmy |
241.539 tis. Kč |
|
Dotace |
72.184 tis. Kč |
|
Financování |
172.000 tis. Kč |
|
Celkem |
909.153 tis. Kč |
| Výdaje: | |
|---|---|
|
Provozní |
713.033 tis. Kč |
|
Investiční |
182.520 tis. Kč |
|
Financování |
13.600 tis. Kč |
|
Celkem |
909.153 tis. Kč |
| Daňové příjmy: | |
|---|---|
|
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
59.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání |
40.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní daň |
6.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů právnických osob |
65.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů právnických osob za obec |
120.000 tis. Kč |
|
Daň z přidané hodnoty |
109.000 tis. Kč |
|
Daň z nemovitostí |
11.000 tis. Kč |
|
Správní poplatky |
6.280 tis. Kč |
|
Poplatek ze psů |
1.200 tis. Kč |
|
Poplatek za rekreační pobyt |
300 tis. Kč |
|
Poplatek z veřejného prostranství |
1.300 tis. Kč |
|
Poplatek z ubytovací kapacity |
300 tis. Kč |
|
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj |
4.000 tis. Kč |
|
Odvody za odnětí zemědělské půdy |
10 tis. Kč |
|
Poplatek za znečištění životního prostředí |
50 tis. Kč |
|
Celkem |
423.430 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy: | |
|---|---|
|
Poskytování služeb |
102.283 tis. Kč |
|
Pronájem nemovitostí |
62.233 tis. Kč |
|
Prodej objektů |
12.000 tis. Kč |
|
Prodej bytů |
28.966 tis. Kč |
|
Prodej pozemků |
3.000 tis. Kč |
|
Ostatní |
33.057 tis. Kč |
|
Celkem |
241.539 tis. Kč |
| Kolik Město Jablonec nad Nisou přispívá na: | |
|---|---|
|
- jeden den pobytu jednoho žáka v MŠ |
29,14 Kč |
|
- jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ |
30,85 Kč |
|
- jeden den pobytu jednoho občana v DPS |
59,-- Kč |
|
- jednoho čtenáře v knihovně za rok |
69,25 Kč |
|
- jednu vstupenku do kina |
16,40 Kč |
|
- jednu vstupenku do divadla |
98,-- Kč |
|
- jednu vstupenku na Výstaviště |
265,70 Kč |
|
- jednoho přepraveného občana MHD |
3,82 Kč |
|
- jednoho přepraveného občana tramvají |
4,20 Kč |
|
- jednu vstupenku do bazénu - jenoho žáka a hodinu výuky plavání |
39,50 Kč 42,85 Kč |
|
- údržbu komunikací vč. dopravního značení za rok |
14.886 tis. Kč |
|
- jarní úklid ročně |
1.650 tis. Kč |
|
- zimní údržbu za rok |
12.026 tis. Kč |
|
- čištění města ročně |
6.684 tis. Kč |
|
- veřejné osvětlení ročně |
12.154 tis. Kč |
| Přehled dluhové služby obce k 31.12. 2001 (v tis.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
zadluženost k 31.12.2001 |
splátky úroků z úv. a půjček |
Dluhová služba |
Podíl DS na příjm. (%) | Dluh na 1 obyvat. | |
| 23 534 | 3 229 | 3 229 | 0,60 | 521,7 | |
| Dluhová služba města k 31.12.2001 je ve výši 0,6 % | |||||
| Přehled dluhové služby oce k 31.12.2002 - zvýšení úvěrů o 20 mil. Kč | |||||
|
zadluženost k 31.12.2002 |
splátky úroků z úv. a půjček |
Dluhová služba |
Podíl DS na příjm. (%) | Dluh na 1 obyvat. | |
| 40 000 | 13 600 | 13 600 | 2,70 | 869,6 | |
| V případě přijetí nových úvěrů v roce 2002 v objemu 20 mil. Kč bude k 31.12. 2001 dluhová služba ve výši 1,6 %. | |||||
Vybrané vydajové položky provozní části rozpočtu na rok 2002
(v tis. Kč)
| Správní odbor | |
|---|---|
|
Městská policie Místní správa Pojištění majetku |
12.010 64.216 2.208 |
| Humanitní odbor | |
|
Informační centrum + propagace Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Sociální dávky Granty Příspěvky Údržba hřišť a koupališť |
2.550 12.093 26.160 19.430 33.000 3.500 28.130 933 |
| Technický odbor | |
|
Opravy bytového fondu Opravy školních objektů Svoz komunálních odpadů Údržba veřejné zeleně Údržba hřbitovů |
29.965 11.330 19.360 7.000 1.600 |
| Odbor rozvoje | |
|
Regulační plány a architektonické soutěže |
4.250 |
| Odbor financí a majetku | |
|
Daně a poplatky Výkupy nemovitostí Splátky úvěrů a úroků Rezerva |
4.000 15.500 13.600 15.000 |
| Kancelář starosty | |
|---|---|
|
TV Radniční zpravodaj Příspěvek SKI 2007 Mezinárodní spolupráce |
1.200 1.230 2.000 260 |
| Příspěvky městským organizacím | |
|
Výstaviště Technické služby Plavecký bazén Domy pro seniory (DPS) Městská knihovna Městské divadlo Městská kina |
3.986 47.300 3.000 4.025 5.270 7.139 6.347 |
| Granty a příspěvky Rozdělení finančních částek na jednotlivé oblasti: | |
|
Granty Příspěvky sportovní oblast kulturní oblast humanitní péče a vzdělávání Nemocnice TJ HC Jablonec nad Nisou Protidrogová prevence Fond starosty Další příspěvky Příspěvek na MHD Příspěvek na provoz tramvaje |
3.500 28.130 8.450 2.260 3.720 8.000 5.500 100 100 30.360 6.600 |
Investiční část rozpočtu na rok 2002
Investiční část rozpočtu obsahuje priority, které jsou financovány z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou, na vybrané projekty je požádáno o dotace ze státního rozpočtu.
V letošním roce je schválen následující seznam investičních akcí, které bude město financovat.
|
oblast - akce |
odbor rozvoje v tis. Kč |
odbor technický v tis. Kč |
v tis.Kč |
|---|---|---|---|
|
1. BYDLENÍ |
20.900 | ||
|
byty Vrkoslavice byty Zlatý Jelen vestavby Na Kopci-Ŕetízková zateplení Polní 12 fasády centrum holobyty fasáda Na Kopci-Ŕetízková |
500 5.000 8.400 |
2.500 4.000 400 100 |
|
|
2. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA |
72.657 | ||
|
infrastruktura obyt.soubor Horní Proseč-Jbc infr. Rozvojové plochy pro bydlení pěší zóna Máchova cyklostezky, turistické stezky bulvár 5.Květen - komunikace demolice 5. Květen opravy komunikací rekonstrukce veřejného osvětlení vodovodní přípojky autobusy MHD |
5.700 6.000 4.537 1.300 11.000 9.000 |
22.120 5.000 2.000 6.000 |
|
|
3. STAVBY MĚSTA |
6.000 | ||
|
plavecký bazén - doplatek školní hřiště víceúčel.kult.-společ.zařízení Skate park |
1.500 1.500 |
3.000 |
|
|
4. VOLNÝ ČAS |
67.813 | ||
|
plavecký bazén - doplatek školní hřiště víceúčel.kult. - společ.zařízení Skate park |
37.313 1.500 |
22.000 7.000 |
|
|
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
7.000 | ||
|
recyklační dvůr - IV. Etapa parky kanalizace Břízky kanalizace Háskovy vily |
2.500 2.500 |
1.000 1.000 |
|
|
6. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA |
6.050 | ||
|
PD rekonstrukce Střelnice kruh.objezd Podhorská-Mostecká-Mlýnská obyt.soubor Horní Proseč-Jbc kom. a infrastr.rozvoj.plochy bydlení 5.Květen - Bulvár komunikace kruh.objezd Ostrý roh Severní tangenta-Na Roli-Palackého,Chelčic. doprava "V klidu-Mšeho", J. Hory pěší zóna Máchova terminál hromadné dopravy IS průmyslová zóna Vrkoslavice II.etapa 9 b.j. vestavby Na Kopci-Ŕetízková Zlatý Jelen 97 b.j. |
500 400 700 500 200 500 400 400 150 1.000 100 100 100 |
1.000 |
|
|
7. OSTATNÍ |
2.100 | ||
|
Hlasovací zařízení-Správní odbor Doprav. prostř.- hasičský vůz -Správní odbor |
600 1.500 | ||
|
CELKEM |
103.300 |
77.120 |
182.520 |
Vývoj rozpočtu v letech 1997 - 2002
|
Schválený rozpočet |
Investice |
Provoz |
Skutečnost |
Investice |
Provoz |
Přebytek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 |
494 037 | 21 310 | 472 727 | 784 972 | 200 001 | 564 155 | 20 816 |
|
1998 |
616 027 | 98 500 | 517 527 | 760 603 | 85 823 | 611 355 | 63 425 |
|
1999 |
660 102 | 60 250 | 599 852 | 1 178 852 | 102 851 | 702 785 | 373 216 |
|
2000 |
986 337 | 144 500 | 841 767 | 970 430 | 186 490 | 744 840 | 39 100 |
|
2001 |
814 660 | 205 090 | 609 570 | 897 682 | 201 726 | 656 196 | 39 760 |
|
2002 |
909 153 | 182 520 | 726 633 |
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (samostatná působnost) a současně zabezpečuje výkon státní správy ve svém správním obvodu (přenesená působnost).
K zabezpečení svých působností město sestavuje finanční rozpočet, který schvaluje vrcholný orgán obce, Zastupitelstvo města. Občané Jablonce mají právo se vyjadřovat k návrhu rozpočtu, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně při jeho schvalování v zastupitelstvu.
Ing. Milan Hladík
ředitel odb. financí a majetku
