Rozpočet města Jablonec nad Nisou pro rok 2016

26.02.2016 - Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2016 v celkovém objemu 828 765 000 korun. Letošní rozpočet je sestavený jako přebytkový. Na konci roku 2016 bude dluh města činit 108 milionů korun. Splátky úvěrů letošní rozpočet předpokládá ve výši 68 468 tisíc korun.

„Rozpočet je sestaven s cílem dosažení hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a pokrytí všech potřeb na chod magistrátu a jeho organizací,“ informuje Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku města. Podle analýzy Ing. Tesaře zpracované v rámci rozpočtového výhledu je město Jablonec nad Nisou ve výborné finanční kondici. Roste provozní saldo a daří se splácet městský dluh.

Zadlužení města klesá

Zadlužení Jablonce kleslo po pěti letech z původních 455 milionů korun na 165 milionů, tj. o 290 milionů korun, v průměru o 58 mil. Kč ročně. „Dluh se za pětileté období snížil o 64 %, což považuji za velký úspěch, podařilo se stabilizovat hospodaření města a dovolím si tvrdit, že je nyní na velmi solidní úrovni,“ sděluje náměstek Vele. Na konci roku 2015 tak město na každého ze svých 45 600 obyvatel dlužilo 3 618 korun. Na úrocích z dlouhodobých úvěrů město za období let 2011-2015 zaplatilo 31 mil. Kč. „V letošním roce plánujeme provést konsolidaci úvěrů a docílit tak snížení nákladů na obsluhu dluhu,“ dodal Vele. Na konci roku 2016 bude výše městského dluhu 108 milionů korun,

Daňové příjmy

Daňové příjmy, které tvoří důležitých 70 % všech příjmů, jsou pro rok 2016 narozpočtovány ve výši 541,5 milionu korun. Stejně jako vloni, i letos je město zdrženlivé k predikci Ministerstva financí, podle níž by mohly být daňové příjmy až o 10 milionů vyšší.

Rezerv je v roce 2016 vytvořeno pět

Rezervy města jsou vytvořeny v celkovém objemu 27,5 milionu korun.

1. klasická rezerva města 5,5 milionu Kč
2. rezerva na spolufinancování, 1,5 milionu Kč
   (slouží k předfinancování či dofinancování dotačních akcí)
3. rezerva na opravy 20 milionů Kč (byla zavedena v roce 2011).
4. rezerva na opravy památek 300 tisíc Kč
5. rezerva na krizové řízení 250 tisíc Kč

Výdaje půjdou hlavně do oprav

Letos Jablonec počítá s investicemi ve výši 68 milionů korun zejména na opravy a dalších 11 milionů je určeno na přípravu projektů. V rozpočtu je zahrnut i příplatek mimo základní kapitál pro Jabloneckou energetickou, a.s., ve výši 40 milionů korun.

Největší plánovanou investicí je obnova fasády západní strany a věže radnice, která se rozběhne na jaře letošního roku. Další významnou položkou je rekonstrukce komunikace, instalace veřejného osvětlení a vybudování kanalizace v Lesní ulici nebo například nový chodník v Arbesově ulici. Počítá se se stavbou čtvrtého ramene okružní křižovatky v Belgické ulici a také s opravou opěrné zdi v ulici Pod Baštou. V letošním plánu oprav jsou i výtahy v městských domech v ulici Na Úbočí. Peníze jsou rezervovány i na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Co se týká provozních výdajů, je v rozpočtu počítáno s navýšením plateb za elektrickou energii i vodné a stočné v řádech jednotek procent. Díky vloni zrealizované elektronické aukci jsou naopak o více než 20 % nižší výdaje za dodávky plynu.

Rozpočet pro rok 2016 počítá také s výdaji ve výši 46 milionů pro sociální služby, 6 milionů na sport a 2,3 miliony pro kulturní subjekty. Tyto peníze budou rozdělovat příslušné komise na základě vypsaných dotačních programů.

Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019

Zastupitelé se na svém zasedání zabývali i rozpočtovým výhledem na roky 2017 až 2019. Zpracovatel rozpočtového výhledu a analýzy financí města hodnotí finanční zdraví Jablonce n. N. velmi kladně. Z vyjádření Ing. Tesaře také vyplývá, že město z dlouhodobého hlediska zřetelně zlepšilo své rozpočtové hospodaření.

Zpracovatel doporučuje pokračovat v nastavené finanční politice, konsolidovat největší úvěr a zvýšit zároveň finanční likviditu zdvojnásobením úvěrového rámce ze 100 na 200 mil. Kč bez růstu úrokových nákladů na úvěr.

Další informace

• Rozpočet 2016