Jablonec nad Nisou
Vyhledávání
Rozpočet 2002
Vážení přátelé,
konec ledna je obdobím, kdy Zastupitelstvo města již několik let schvaluje rozpočet na daný rok. Letos byl schválen 31.1. 2002 opět jako vyrovnaný.
Materiál rozpočtu čítá asi 130 stran textu, a proto jsme se na této webové stránce soustředili na nejzajímavější položky, čísla a témata příjmů i očekávaných výdajů. Náš rozpočet rámcově jako v minulých letech rozprostírá finance do jednotlivých oblastí života města. Posílí jej některé státní dotace a dá se očekávat, že naší pokladnou v reálu projde něco přes 1 miliardu korun.
V letošním roce poprvé Zastupitelstvo města schválilo i rozpočtový výhled do roku 2007. Peněz nebude nikdy dost, ale myslím, že díky poměrně rozumnému hospodaření se o budoucnost města bát nemusíme.Kromě vlastních výdajů i letos město počítá s podporou kulturních, sportovních a humanitárních projektů formou příspěvků. Novinkou jsou půjčky pro občany na zlepšení bydlení.
Ing. Radovan Louda
místostarosta
| Příjmy: | |
|---|---|
|
Daňové příjmy |
423.430 tis. Kč |
|
Nedaňové příjmy |
241.539 tis. Kč |
|
Dotace |
72.184 tis. Kč |
|
Financování |
172.000 tis. Kč |
|
Celkem |
909.153 tis. Kč |
| Výdaje: | |
|---|---|
|
Provozní |
713.033 tis. Kč |
|
Investiční |
182.520 tis. Kč |
|
Financování |
13.600 tis. Kč |
|
Celkem |
909.153 tis. Kč |
| Daňové příjmy: | |
|---|---|
|
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
59.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání |
40.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní daň |
6.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů právnických osob |
65.000 tis. Kč |
|
Daň z příjmů právnických osob za obec |
120.000 tis. Kč |
|
Daň z přidané hodnoty |
109.000 tis. Kč |
|
Daň z nemovitostí |
11.000 tis. Kč |
|
Správní poplatky |
6.280 tis. Kč |
|
Poplatek ze psů |
1.200 tis. Kč |
|
Poplatek za rekreační pobyt |
300 tis. Kč |
|
Poplatek z veřejného prostranství |
1.300 tis. Kč |
|
Poplatek z ubytovací kapacity |
300 tis. Kč |
|
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj |
4.000 tis. Kč |
|
Odvody za odnětí zemědělské půdy |
10 tis. Kč |
|
Poplatek za znečištění životního prostředí |
50 tis. Kč |
|
Celkem |
423.430 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy: | |
|---|---|
|
Poskytování služeb |
102.283 tis. Kč |
|
Pronájem nemovitostí |
62.233 tis. Kč |
|
Prodej objektů |
12.000 tis. Kč |
|
Prodej bytů |
28.966 tis. Kč |
|
Prodej pozemků |
3.000 tis. Kč |
|
Ostatní |
33.057 tis. Kč |
|
Celkem |
241.539 tis. Kč |
| Kolik Město Jablonec nad Nisou přispívá na: | |
|---|---|
|
- jeden den pobytu jednoho žáka v MŠ |
29,14 Kč |
|
- jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ |
30,85 Kč |
|
- jeden den pobytu jednoho občana v DPS |
59,-- Kč |
|
- jednoho čtenáře v knihovně za rok |
69,25 Kč |
|
- jednu vstupenku do kina |
16,40 Kč |
|
- jednu vstupenku do divadla |
98,-- Kč |
|
- jednu vstupenku na Výstaviště |
265,70 Kč |
|
- jednoho přepraveného občana MHD |
3,82 Kč |
|
- jednoho přepraveného občana tramvají |
4,20 Kč |
|
- jednu vstupenku do bazénu - jenoho žáka a hodinu výuky plavání |
39,50 Kč 42,85 Kč |
|
- údržbu komunikací vč. dopravního značení za rok |
14.886 tis. Kč |
|
- jarní úklid ročně |
1.650 tis. Kč |
|
- zimní údržbu za rok |
12.026 tis. Kč |
|
- čištění města ročně |
6.684 tis. Kč |
|
- veřejné osvětlení ročně |
12.154 tis. Kč |
| Přehled dluhové služby obce k 31.12. 2001 (v tis.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
zadluženost k 31.12.2001 |
splátky úroků z úv. a půjček |
Dluhová služba |
Podíl DS na příjm. (%) | Dluh na 1 obyvat. | |
| 23 534 | 3 229 | 3 229 | 0,60 | 521,7 | |
| Dluhová služba města k 31.12.2001 je ve výši 0,6 % | |||||
| Přehled dluhové služby oce k 31.12.2002 - zvýšení úvěrů o 20 mil. Kč | |||||
|
zadluženost k 31.12.2002 |
splátky úroků z úv. a půjček |
Dluhová služba |
Podíl DS na příjm. (%) | Dluh na 1 obyvat. | |
| 40 000 | 13 600 | 13 600 | 2,70 | 869,6 | |
| V případě přijetí nových úvěrů v roce 2002 v objemu 20 mil. Kč bude k 31.12. 2001 dluhová služba ve výši 1,6 %. | |||||
Vybrané vydajové položky provozní části rozpočtu na rok 2002
(v tis. Kč)
| Správní odbor | |
|---|---|
|
Městská policie Místní správa Pojištění majetku |
12.010 64.216 2.208 |
| Humanitní odbor | |
|
Informační centrum + propagace Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Sociální dávky Granty Příspěvky Údržba hřišť a koupališť |
2.550 12.093 26.160 19.430 33.000 3.500 28.130 933 |
| Technický odbor | |
|
Opravy bytového fondu Opravy školních objektů Svoz komunálních odpadů Údržba veřejné zeleně Údržba hřbitovů |
29.965 11.330 19.360 7.000 1.600 |
| Odbor rozvoje | |
|
Regulační plány a architektonické soutěže |
4.250 |
| Odbor financí a majetku | |
|
Daně a poplatky Výkupy nemovitostí Splátky úvěrů a úroků Rezerva |
4.000 15.500 13.600 15.000 |
| Kancelář starosty | |
|---|---|
|
TV Radniční zpravodaj Příspěvek SKI 2007 Mezinárodní spolupráce |
1.200 1.230 2.000 260 |
| Příspěvky městským organizacím | |
|
Výstaviště Technické služby Plavecký bazén Domy pro seniory (DPS) Městská knihovna Městské divadlo Městská kina |
3.986 47.300 3.000 4.025 5.270 7.139 6.347 |
| Granty a příspěvky Rozdělení finančních částek na jednotlivé oblasti: | |
|
Granty Příspěvky sportovní oblast kulturní oblast humanitní péče a vzdělávání Nemocnice TJ HC Jablonec nad Nisou Protidrogová prevence Fond starosty Další příspěvky Příspěvek na MHD Příspěvek na provoz tramvaje |
3.500 28.130 8.450 2.260 3.720 8.000 5.500 100 100 30.360 6.600 |
Investiční část rozpočtu na rok 2002
Investiční část rozpočtu obsahuje priority, které jsou financovány z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou, na vybrané projekty je požádáno o dotace ze státního rozpočtu.
V letošním roce je schválen následující seznam investičních akcí, které bude město financovat.
|
oblast - akce |
odbor rozvoje v tis. Kč |
odbor technický v tis. Kč |
v tis.Kč |
|---|---|---|---|
|
1. BYDLENÍ |
20.900 | ||
|
byty Vrkoslavice byty Zlatý Jelen vestavby Na Kopci-Ŕetízková zateplení Polní 12 fasády centrum holobyty fasáda Na Kopci-Ŕetízková |
500 5.000 8.400 |
2.500 4.000 400 100 |
|
|
2. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA |
72.657 | ||
|
infrastruktura obyt.soubor Horní Proseč-Jbc infr. Rozvojové plochy pro bydlení pěší zóna Máchova cyklostezky, turistické stezky bulvár 5.Květen - komunikace demolice 5. Květen opravy komunikací rekonstrukce veřejného osvětlení vodovodní přípojky autobusy MHD |
5.700 6.000 4.537 1.300 11.000 9.000 |
22.120 5.000 2.000 6.000 |
|
|
3. STAVBY MĚSTA |
6.000 | ||
|
plavecký bazén - doplatek školní hřiště víceúčel.kult.-společ.zařízení Skate park |
1.500 1.500 |
3.000 |
|
|
4. VOLNÝ ČAS |
67.813 | ||
|
plavecký bazén - doplatek školní hřiště víceúčel.kult. - společ.zařízení Skate park |
37.313 1.500 |
22.000 7.000 |
|
|
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
7.000 | ||
|
recyklační dvůr - IV. Etapa parky kanalizace Břízky kanalizace Háskovy vily |
2.500 2.500 |
1.000 1.000 |
|
|
6. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA |
6.050 | ||
|
PD rekonstrukce Střelnice kruh.objezd Podhorská-Mostecká-Mlýnská obyt.soubor Horní Proseč-Jbc kom. a infrastr.rozvoj.plochy bydlení 5.Květen - Bulvár komunikace kruh.objezd Ostrý roh Severní tangenta-Na Roli-Palackého,Chelčic. doprava "V klidu-Mšeho", J. Hory pěší zóna Máchova terminál hromadné dopravy IS průmyslová zóna Vrkoslavice II.etapa 9 b.j. vestavby Na Kopci-Ŕetízková Zlatý Jelen 97 b.j. |
500 400 700 500 200 500 400 400 150 1.000 100 100 100 |
1.000 |
|
|
7. OSTATNÍ |
2.100 | ||
|
Hlasovací zařízení-Správní odbor Doprav. prostř.- hasičský vůz -Správní odbor |
600 1.500 | ||
|
CELKEM |
103.300 |
77.120 |
182.520 |
Vývoj rozpočtu v letech 1997 - 2002
|
Schválený rozpočet |
Investice |
Provoz |
Skutečnost |
Investice |
Provoz |
Přebytek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 |
494 037 | 21 310 | 472 727 | 784 972 | 200 001 | 564 155 | 20 816 |
|
1998 |
616 027 | 98 500 | 517 527 | 760 603 | 85 823 | 611 355 | 63 425 |
|
1999 |
660 102 | 60 250 | 599 852 | 1 178 852 | 102 851 | 702 785 | 373 216 |
|
2000 |
986 337 | 144 500 | 841 767 | 970 430 | 186 490 | 744 840 | 39 100 |
|
2001 |
814 660 | 205 090 | 609 570 | 897 682 | 201 726 | 656 196 | 39 760 |
|
2002 |
909 153 | 182 520 | 726 633 |
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (samostatná působnost) a současně zabezpečuje výkon státní správy ve svém správním obvodu (přenesená působnost).
K zabezpečení svých působností město sestavuje finanční rozpočet, který schvaluje vrcholný orgán obce, Zastupitelstvo města. Občané Jablonce mají právo se vyjadřovat k návrhu rozpočtu, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně při jeho schvalování v zastupitelstvu.
Ing. Milan Hladík
ředitel odb. financí a majetku
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou
telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a
Úřední hodiny
pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h
budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno
